Одной из важнейших статей расходов считаются налоги. При планировании бизнеса закладывать в свой бюджет расход на эту статью необходимо. Однако каждый предприниматель рано или поздно начинает задумываться о том, как можно снизить финансовую нагрузку, не нарушая закон. Этот вопрос по-прежнему является актуальным для современного бизнеса, в том числе и международного. И это нормально, поскольку в поисках грамотного решения и продуктивных шагов появляется импульс к эффективному развитию компании, повышающий ее доходность.
Что такое международное налоговое планирование? Международным налоговым планированием является совокупность инструментов и решений, которые помогают сократить налоговые расходы с использованием налогового законодательства иностранных государств и территорий. Это касается не только применения иностранных форм ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях, но и использования доступных налоговых льгот и всевозможных преференций для инвесторов.
Чем мы можем помочь в налоговом планировании для международной деятельности
Если вы нуждаетесь в решении вопросов по снижению налоговой нагрузки, обращайтесь к нам! Наши опытные эксперты окажут вам квалифицированную помощь, предложат готовые грамотные решения, найдут способы для уменьшения ваших налоговых расходов. Все эти и многие другие вопросы мы сможем решить быстро, профессионально, без нарушения международного законодательства. Обращайтесь к нам!
Чем конкретно мы можем помочь:
- сможем найти интересную форму и организовать эффективную структуру транснационального бизнеса посредством использования иностранных компаний, трастов, фондов с целью снижения фискальной нагрузки;
- проанализируем иностранное законодательство, чтобы выяснить уровень реальной доступности налоговых льгот и преференций;
- сможем осуществить проверку структуры бизнеса с учетом применения низконалоговых инструментов по вопросам соответствия законности;
- поможем в открытии (корпоративного и личного) счетов в платежных системах и иностранных финансовых учреждениях;
- обеспечим разработку кейса по оптимизации налогообложения, которые соответствуют индивидуальным параметрам вашего бизнеса.
Вы должны знать, что на использование кейсов «международного налогового планирования» прямое влияние оказывает:
- род деятельности;
- местоположение, то есть где именно находятся активы и компании;
- налоговое резидентство владельца(ев).
Что может стать препятствием для международной деятельности
Современные условия ведения бизнеса таковы, что предпринимателю приходится задумываться не только над тем, как решить вопросы по налоговой оптимизации, но и как обеспечить реальное экономическое присутствие. Если действовать спонтанно и самонадеянно, используя неправильные инструменты, можно не только не достичь желаемого результата, но даже навредить бизнесу.
Что же является камнем преткновения для предпринимателей? В каких вопросах нужно проявлять бдительность и какие обстоятельства следует учитывать при налоговом планировании:
- существующие санкции против российских компаний;
- борьба с размыванием налоговой базы на национальном и международном уровнях;
- вопросы принятия законодательства о Контролируемых Иностранных Компаниях (КИК);
- какие на сегодняшний момент предъявляются требования национального законодательства к международному бизнесу;
- проведение банковского комплаенса;
- осуществление автоматического обмена финансовой информацией;
- проведение обязательной проверки substance.
При подготовке правильного и эффективного налогового планирования следует обращать внимание на индивидуальные особенности бизнеса, в том числе учитывать поставленные цели и задачи.
В чем польза международного налогового планирования для бизнеса
Одной из важнейших задач международного налогового планирования можно считать создание универсальной структуры, которая позволит достичь желаемых целей в бизнесе:
- как снизить налоговые расходы;
- как защитить бизнес от рейдерского захвата;
- как обеспечить защиту активов от конкурентов;
- каким образом создать понятную и прозрачную структуру для привлечения инвесторов и IPO;
- как можно обеспечить доступ к дешевому финансированию и международным программам поддержки бизнеса;
- есть ли механизмы, которые способны обеспечить конфиденциальность бизнеса;
- как создать лучшие условия для выхода на международный рынок;
- как обеспечить эффективный контроль над международными денежными потоками;
- каковы возможные варианты для переноса центра жизни и бизнеса в юрисдикцию с более выгодными условиями.
Внимание! При правильной организации бизнес-структуры можно сразу решить несколько поставленных задач.
Процедура реализации международного налогового планирования включает следующие этапы:
- Выбор цели и постановка задачи.
- Предполагаемые варианты воздействия на эффективность ведения бизнеса.
- Анализ доступности банковских услуг.
- Объективность оценки фискальных последствий; реальные расходы от регистрации компании, смены налогового резидентства.
- Окончательное решение.
Механизмы для создания международной бизнес-структуры
В системе международного планирования для успешной реализации поставленных задач предполагаются следующие шаги:
- нужно проанализировать корпоративное законодательство иностранных государств по вопросам создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса: наличие безналоговых территорий, возможные преференции для конкретных видов деятельности; льготные условия кредитования;
- нужно использовать формы субъектов хозяйственной деятельности, которые позволят достичь максимальной эффективности в снижении фискальной нагрузки и защиты бизнеса;
- следует использовать соглашения об избежании двойного налогообложения, а также договоров о свободной торговле, иных международных соглашений.
Реальные инструменты для налогового планирования
Наши эксперты разработали механизм эффективных инструментов, который можно использовать с целью повышения прибыльности бизнеса и защиты активов. Это:
- использование консалтинговых услуг при выборе юрисдикций и территорий, наиболее выгодных в решении поставленных задач;
- оказание помощи при открытии счетов в платежных системах и иностранных банках;
- консультативная поддержка при регистрации и администрировании иностранных компаний, трастов, фондов;
- помощь при редомициляции компаний;
- консультации по вопросам ВНЖ, ПМЖ, гражданства и налогового резидентства;
- вопросы по организации substance;
- поддержка по вопросам ликвидации недействующих компаний;
- содействие по вопросам организации структуры бизнеса согласно требованиям национальных законов и международных организаций в сфере налогообложения;
- решение вопросов легализации КИК в РФ и Украине.
Если вам нужна более подробная информация по вопросам налогов, обращайтесь к нам. Наши специалисты с большим опытом работы на международном рынке найдут грамотные решения, которые смогут повысить эффективность вашего бизнеса в международных масштабах. Оставляйте свои заявки для консультации на нашем сайте или формулируйте интересующие вас вопросы нашим экспертам в онлайн-чате. Мы найдем возможность связаться с вами в кратчайшие сроки. Ждем ваших обращений!
